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生产运营管理
版本：第一版
更新日期：2026-08-31
适用对象：销售、计划、采购、仓库、生产、委外、质检、返工和财务等 ERP 业务用户
一、手册用途
本手册用于帮助普通业务用户完成 ERP 系统的日常操作，包括：
- 登录系统并进入正确账套。
- 查询、新增、保存、审核和反审核业务单据。
- 通过快捷按钮或“选择源单”建立上下游单据关系。
- 完成销售、采购、生产、委外、质检、返工、库存和财务流程。
- 理解仓库、仓位、库存状态、多单位和库存过账规则。
- 处理无权限、无法审核、无法下推、库存不足等常见问题。
本手册不介绍角色创建、权限分配、账号池维护和账套授权等管理员操作。如页面、按钮或字段不可见，请联系 ERP 管理员核实权限。
二、首次进入系统
2.1 登录系统
- 使用管理员分配的登录账号和密码进入系统。
- 登录后确认左侧菜单中已经出现“生产运营管理”。
- 如果完全看不到 ERP 菜单，先退出并重新登录一次。
- 重新登录后仍看不到菜单，应联系 ERP 管理员检查账号、角色和账套授权。
2.2 选择账套
页面右上角的账套胶囊显示当前账套名称。进入业务前必须先确认账套。
操作规则：
- 点击账套胶囊可以切换到已授权的账套。
- 普通业务操作只能在具体账套中进行。
- 商品、供应商、BOM、仓库、仓位、业务单据、库存和财务数据均归属于具体账套。
- 不同具体账套之间的数据不能互相选择、引用或下推。
- 单据中的账套字段在具体账套下默认隐藏，系统会自动记录当前账套。
- 如果账号没有任何可选账套，请联系 ERP 管理员授权。
少数获得独立授权的管理人员可以进入“总账套”。总账套只能进行全局只读查询和经授权的导出，不能新增、修改、审核、反审核、删除、下推或库存过账。
2.3 确认自己的业务权限
不同用户看到的菜单、按钮、数据和字段可能不同，这是正常的权限控制结果。
常见情况：
- 能看到菜单但没有“新增”按钮：当前角色没有新增权限。
- 操作列显示“查看”而不是“修改”：当前单据已审核，或账号没有保存权限。
- 看不到价格、金额、成本或供应商字段：当前角色未获得相应字段权限。
- 能查看单据但看不到其他人创建的数据：当前 ERP 人员数据范围没有包含对方。
- 能操作某类单据但无法进入其他账套：账号没有该账套的访问授权。
三、页面与单据通用操作
3.1 列表查询
大部分业务页面上方提供查询条件，下方显示单据列表。
常用操作：
- 输入单据编号、商品、供应商、状态或日期等条件。
- 点击“搜索”执行查询。
- 点击“重置”清空当前查询条件。
- 使用列表右下角分页器切换页码或每页条数。
- 点击蓝色单据编号或“查看”进入详情。
查询不到数据时，应依次检查：
- 当前账套是否正确。
- 查询条件是否未清空。
- 单据是否由当前账号或数据范围内的人员创建。
- 当前角色是否具备该单据的查看权限。
3.2 新增和保存
- 点击列表左上角“新增”。
- 填写带红色星号的必填字段。
- 添加商品或物料行。
- 检查数量、单位、仓库、仓位、日期和金额。
- 点击“保存”。
单据保存后通常处于“已保存”状态，可以继续修改。单据编号一般在保存时由系统自动生成。
不要连续快速点击“保存”。按钮处于加载状态时应等待系统返回结果，避免重复提交。
3.3 审核
审核表示当前单据正式生效，并可能产生以下影响：
- 占用库存或更新实际库存。
- 更新上游单据的已执行数量和执行状态。
- 生成待质检库存或下游候选数据。
- 生成成本层、库存流水或资金流水。
- 使单据进入只读状态。
审核前应重点检查：
- 商品、数量和单位是否正确。
- 入库、出库或调拨单据的仓库、仓位是否正确。
- 供应商、运营组、店铺和日期是否正确。
- 价格、税率和金额是否正确。
- 来源单据和剩余可执行数量是否正确。
3.4 反审核
已审核单据不能直接修改。确需调整时：
- 确认该单据尚未被不可逆的下游业务占用。
- 点击“反审核”。
- 等待系统恢复上游数量、库存、预占、成本或资金状态。
- 修改单据并重新保存、审核。
如果反审核被拒绝，通常是因为已经存在有效下游单据或业务状态不允许回退。应先处理下游单据，不要通过重复新增来绕过限制。
3.5 删除
通常只有未审核的单据可以删除。删除前请确认该单据没有被其他单据引用。
基础资料如商品、供应商、仓库和仓位已经被业务引用时，系统可能禁止删除。此时应保留资料，必要时改为停用。
3.6 两种下推方式
系统支持两种建立上下游单据的方式，二者使用同一业务规则。
方式一：从上游单据快捷下推
- 在上游单据列表找到目标单据。
- 点击“生成……”或相应快捷按钮。
- 系统带出来源、商品和剩余可执行数量。
- 补充下游必填信息并保存。
方式二：新建下游单据时选择源单
- 进入下游单据页面并点击“新增”。
- 在来源区域点击“选择源单”。
- 搜索并选择一张可用上游单据。
- 系统加载可编辑草稿。
- 补充或调整允许修改的信息并保存。
共同规则：
- 首版一次只能选择一张源单。
- 选择源单只是加载草稿，保存成功后才正式建立上下游关系。
- 已完成、已关闭、未审核或没有剩余数量的源单不会成为有效候选。
- 保存前更换源单时，系统会重新加载来源数据，原草稿中的来源内容会被替换。
- 两种方式生成的字段、数量、状态、库存和上下游关系应保持一致。
3.7 操作日志和上下游单据
单据详情下方通常包含：
- 操作日志：记录保存、审核、反审核等动作的操作人和时间。
- 上游单据：显示当前单据来源。
- 下游单据：显示由当前单据生成的后续单据。
出现数量或状态疑问时，应先查看上下游关系和操作日志，确认业务是否已经被部分执行或重复操作。
3.8 导入和导出
导入时应先下载当前页面提供的模板，不要自行增加、删除或改名模板列。
导入注意事项：
- 商品编码、单位、日期和数量必须符合系统资料。
- 期初库存采用严格模式，任意一行校验失败时整批不导入。
- 期初库存同一导入分组号的多行会合并为一张单据。
- 导入只新增数据，不覆盖已有单据。
导出时，文件只包含当前账号有权查看和导出的字段。不同角色导出的列可能不同。
四、业务开始前的基础资料
4.1 推荐准备顺序
首次使用某个具体账套时，建议按以下顺序准备资料：
text
计量单位、商品类别、辅助资料
-> 商品资料、供应商资料
-> 仓库资料、仓位
-> 物料清单（BOM）
-> 期初库存计量单位、商品类别和辅助资料属于系统共享资料；商品、供应商、BOM、仓库、仓位和业务数据归属于具体账套。
4.2 计量单位
计量单位用于商品、采购、销售、库存、生产和委外单据。
维护要求：
- 单位名称应使用实际业务名称，如“个”“套”“箱”“kg”。
- 业务使用前应先审核。
- 已被商品使用的单位不要随意删除。
4.3 商品类别和辅助资料
商品类别使用树形结构维护，适合按层级组织商品。
辅助资料中常用类型包括：
- 运营组
- 店铺
- 供应商类型
- 仓库类型
- BOM 分类
运营组和店铺通常按平级资料使用；供应商类型、仓库类型和 BOM 分类可以按业务需要维护层级。
4.4 商品资料
新增商品时重点填写：
- 商品编码、商品名称、商品类别、规格型号和计量单位。
- 商品类型：普通、套装或服务。
- 商品标签：可销售、可采购、可为子件、可为组件、可委外、可自制。
- 外箱尺寸、运营组、店铺、ASIN、FNSKU 和商品图片等业务信息。
商品标签会影响后续单据选择和 MRP 分类。商品可被多个店铺共用时，商品资料中的店铺可以为空，实际业务归属以具体业务单据为准。
4.5 多单位商品
商品启用多单位后，应设置基本计量单位和换算关系，例如：
text
1 箱 = 56 套业务单据默认使用商品计量单位，允许在已配置的辅助单位中选择。系统根据换算关系计算辅助数量或基本数量。
没有启用多单位的商品，不显示辅助单位和辅助数量。
4.6 供应商资料
供应商资料用于采购、委外、采购发票和付款等业务。
维护时应检查：
- 供应商名称和类型。
- 联系人、联系电话和地址。
- 税号、结算币种和付款条件。
- 启用状态和审核状态。
业务下拉只显示当前账套中有效且账号有权使用的供应商。
4.7 仓库和仓位
仓库资料用于所有库存收发业务。
- 未启用仓位管理的仓库，只需选择仓库。
- 启用仓位管理后，应先维护仓位编码和名称。
- 实际入库、出库、调拨、领料和退料时必须使用当前账套内有效仓库。
- 启用仓位管理的仓库，在库存过账单据中必须选择仓位。
- 页面业务字段通常只显示仓库名称和仓位名称，不显示内部编码。
4.8 物料清单（BOM）
BOM 用于 MRP、生产和委外材料展开。
维护要点：
- 选择成品商品并填写 BOM 分类和业务版本号。
- 添加物料编码，系统带出名称、规格、子件 BOM、版本和单位。
- 填写材料用量和产品产量。
- 发料方式可以选择直接领料、倒冲领料或不领料。
- 二级 BOM 根据系统规则继续展开。
- “跳过该层级直接领用下级物料”启用后，生产或委外按下级物料领用。
- BOM 审核后才能用于 MRP 和生产委外业务。
4.9 期初库存
期初库存用于系统启用前已有库存的初始化。
操作方式：
- 选择商品、仓库和仓位。
- 系统自动使用商品计量单位，不允许输入无效单位。
- 填写数量和单位成本。
- 保存并审核。
审核后系统增加实际库存、库存流水和 FIFO 成本层。反审核会冲销相应结果。
五、按角色快速开始
| 角色 | 日常主要入口 | 主要工作 |
|---|---|---|
| 销售人员 | 销售管理 | 新增销售订单、查看执行与出库状态 |
| 计划人员 | 物料需求计算、计划管理 | 选择销售订单执行 MRP、投放采购和生产建议 |
| 采购人员 | 采购管理 | 采购申请、采购订单、采购收货、退货及采购发票衔接 |
| 仓库人员 | 库存管理、采购入库、销售出库、领退料、产品入库 | 选择实际仓库仓位、收发货、调拨、盘点和库存查询 |
| 生产人员 | 生产管理 | 生产计划、生产任务、领料、退料、完工和产品入库 |
| 委外人员 | 委外加工 | 委外加工、发料、收货、退货和委外产品入库 |
| 质检人员 | 质量管理 | 处理采购、生产、委外和返工复检的质量检验 |
| 返工人员 | 返工管理 | 返工任务、返工投料、返工完工和返工入库 |
| 财务人员 | 财务管理 | 资金账户、销售发票、采购发票、收款、付款和资金流水 |
一个用户可以承担多个角色。实际可见菜单、按钮、数据和字段以管理员分配的权限为准。
六、核心业务流程
6.1 销售订单
标准流程起点：
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销售订单 -> MRP/计划，或销售订单 -> 销售出库新增销售订单时：
- 填写单据日期、运营组、发票类型、店铺和运营备注。
- 添加商品，填写单位、数量、单价、含税单价和税率。
- 仓库可以为空。
- 销售订单不要求选择仓位。
库存规则：
- 订单未选择仓库时可以保存和审核，但不占用库存。
- 订单选择仓库后，审核时按商品和仓库级别占用库存。
- 同一仓库下多个仓位的库存可以合并判断，不要求订单确定具体仓位。
- 反审核订单会释放原库存占用。
多商品订单可以分批出库。订单总状态和每行状态会根据实际出库进度更新。
6.2 物料需求计算（MRP）
MRP 根据一个或多个已审核销售订单计算采购和生产需求。
操作步骤：
- 进入“物料需求计算”。
- 点击执行计算。
- 第一步按整张销售订单选择计算范围。
- 展开订单可以查看商品明细，但不在此步骤逐行选择。
- 点击“下一步”。
- 查看按商品汇总的待计算需求。
- 确认涉及订单数、商品种数、单位和需求数量。
- 填写备注并执行计算。
当前计算规则：
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可用库存 = 即时库存 + 预计入库 - 预计出库- 不按时间节点计算。
- BOM 默认始终展开。
- 采购件进入采购建议，自制件进入生产建议。
- 委外属性和 BOM 会参与后续生产或委外处理。
- 已完成出库或没有剩余需求的订单不能重复计算。
6.3 计划管理
MRP 计算后形成计划订单，再投放为：
- 采购计划建议
- 生产计划建议
计划人员应先核对商品、来源销售订单、建议数量和可用库存，再执行投放。重复投放会受到剩余数量和来源关系限制。
6.4 采购业务闭环
标准流程：
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采购计划建议 -> 采购申请单 -> 采购订单 -> 采购收货单
-> 质量检验单 -> 采购入库单 -> 采购发票 -> 付款单 -> 资金流水采购申请单
- 申请数量表示原始需求。
- 批准数量是后续生成采购订单的正式业务数量。
- 可以填写建议供应商。
- 支持部分批准和分批生成采购订单。
采购订单
- 选择供应商并填写发票类型、业务员、商品、仓库、数量和价格。
- 前置订单允许仓库为空，不直接更新实际库存。
- 支持分批生成采购收货单。
采购收货单
- 可以由采购订单快捷生成，也可以新建后选择采购订单。
- 收货人可以为空，也可以直接输入文本。
- 审核收货单后，系统自动生成采购质检单。
- 收货商品先进入待质检状态，不能直接作为可用库存。
采购质检和入库
- 全部合格：进入“合格待入库”，可生成采购入库单。
- 让步接收：按质检确认的规则继续入库。
- 直接退货：生成采购退货单并处理待退货库存。
- 转返工：进入返工任务流程。
采购入库单审核后，商品才进入可用库存，并生成库存流水和成本层。
6.5 生产业务闭环
标准流程：
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生产计划建议 -> 生产计划单 -> 生产任务单 -> 生产领料单
-> 生产完工单 -> 质量检验单 -> 产品入库单生产计划和任务
- 生产计划确定计划数量和生产安排。
- 生产任务带出商品、BOM、材料明细和计划日期。
- 生产计划可以按剩余数量转为委外加工。
生产领料和退料
- 领料时选择实际仓库和仓位。
- 系统后台自动处理库存批次，普通用户不需要选择批次。
- 可以分多次领料，但累计不能超过允许投料数量。
- 多领或未使用物料通过生产退料单退回库存。
生产完工和入库
- 生产完工可以分批登记。
- 最终完工后不能继续追加投料。
- 完工审核后自动生成生产质检单，成品进入待质检。
- 质检合格后生成产品入库单。
- 产品入库审核后成品进入可用库存。
自制成品当前只归集实际物料成本，不计算人工及其他费用。
6.6 委外加工闭环
标准流程：
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生产计划单 -> 委外加工单 -> 委外发料单 -> 委外收货单
-> 质量检验单 -> 委外产品入库操作要点：
- 委外加工单选择供应商和商品后，根据 BOM 带出材料信息。
- 计划投料数默认等于应发数量，允许按业务调整。
- 委外发料可以分批进行，系统后台自动选择库存批次。
- 委外收货人可以为空或自由输入文本。
- 收货审核后自动生成委外质检单。
- 质检合格后生成委外产品入库。
- 质检不合格可进行委外退货或转返工。
生产和委外可以按剩余可执行数量互相转换。转换后原路径的可执行数量会扣减，不能在生产和委外两条链路重复领料、发料或入库。
6.7 质量检验
采购收货、生产完工、委外收货和返工完工在入库前都必须经过质量检验。
常见质检结果：
- 合格：进入合格待入库。
- 让步接收：确认后允许按结果入库。
- 直接退货：采购或委外业务生成对应退货单。
- 转返工：生成返工任务。
出现不合格时必须填写问题描述或返工原因。首版不强制上传照片和附件。
质检派单开关当前默认为关闭。未派单不会阻断质检人员正常处理单据。
6.8 返工闭环
标准流程：
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返工任务单 -> 返工投料单 -> 返工完工单
-> 质量检验单 -> 返工入库单返工任务有两种来源：
- 质量异常返工：由质检不合格转入。
- 需求调整返工：无质量源单时直接建立返工任务。
操作要点：
- 返工投料和完工都可以分批进行。
- 库存批次由后台自动处理，页面不要求用户选择。
- 累计投料和完工不能超过任务允许数量。
- 最终完工后不能追加投料。
- 返工完工审核后自动生成复检质检单。
- 复检合格后生成返工入库单并转为可用库存。
6.9 销售出库与收款闭环
标准流程：
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销售订单 -> 销售出库单 -> 销售发票 -> 收款单 -> 资金流水销售出库规则：
- 订单未填写仓库时，在出库草稿中重新选择实际仓库和仓位。
- 订单已经填写仓库时，出库单默认继承订单仓库。
- 启用仓位管理的仓库，出库时必须选择仓位。
- 多商品订单可以分批、分行出库，已完成行不会重复生成。
- 出库审核时检查实际库存，库存不足则拒绝审核。
- 出库审核后扣减实际库存并同步释放订单预占。
- 出库反审核后恢复实际库存、可出库数量和预占。
销售出库后可以生成销售发票，并按实际收款分多次登记收款单。
七、库存管理说明
7.1 库存查询中的数量
库存查询常用数量：
- 实际库存：已经完成库存过账的实际数量。
- 占用库存：已被销售订单等业务占用但尚未实际出库的数量。
- 可用库存：实际库存扣除占用后的可用数量。
库存查询默认只显示存在数量的余额记录，并可以按库存状态筛选。
前端查询不按批次拆分重复行，但后台仍保留批次，用于成本和追溯。
7.2 库存状态
业务过程中可能看到以下库存状态：
- 待质检
- 合格待入库
- 可用
- 返工占用
- 待退货
不同状态的库存用途不同。只有满足业务规则的库存才能参与正常领料、发料或销售出库。
7.3 库存调整
库存调整单用于处理有明确业务依据的库存增加或减少。
- 正向调整增加库存。
- 负向调整减少库存。
- 负向调整是否允许造成负库存，取决于系统参数。
库存调整不能代替采购入库、销售出库、领退料等正常业务单据。
7.4 库存调拨和仓位移位
- 同仓仓位移位：源仓位减少、目标仓位增加，仓库总库存不变。
- 跨仓调拨：源仓库减少、目标仓库增加，系统总库存不变。
调拨时应确认源仓库、源仓位、目标仓库和目标仓位，系统后台自动处理批次。
7.5 库存盘点
库存盘点用于核对系统数量和实际数量。
- 盘盈形成库存增加。
- 盘亏形成库存减少。
- 审核后生成可追溯库存流水。
7.6 库存过账时点
系统可按单据配置“保存时更新”或“审核时更新”。
- 保存时更新：点击保存后库存立即生效；后续修改必须再次保存才更新库存。
- 审核时更新：保存不影响库存，审核后才正式生效。
- 反审核会按规则冲销原库存影响。
普通用户应以单据页面和库存流水的实际结果为准，不要假设所有单据都在同一时点过账。
7.7 FIFO 成本
系统后台保留 FIFO 成本层，出库成本优先使用较早形成的库存成本。
- 期初库存审核后形成期初成本层。
- 采购入库按不含税采购成本形成成本层。
- 自制成品当前归集实际物料成本。
- 前端库存查询可以合并批次展示，但不会影响后台 FIFO 成本计算。
八、多单位使用说明
8.1 基本单位和辅助单位
基本单位是库存和成本统一计算使用的单位。辅助单位用于业务开单和展示。
示例：
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基本单位：套
辅助单位：箱
换算关系：1 箱 = 56 套8.2 单据录入规则
- 默认单位取商品资料中的计量单位。
- 启用多单位后，可以选择商品已配置的其他单位。
- 辅助数量根据换算关系自动计算。
- 单位和辅助单位相同时，系统保持数量一致。
- 未启用多单位时，不显示辅助单位和辅助数量。
- 不允许在单据中输入商品资料之外的无效单位。
8.3 库存和成本口径
无论业务使用哪种辅助单位，库存、流水和成本层最终都按基本单位和基本数量统一计算。
九、财务业务说明
当前财务管理主要包括：
- 资金账户
- 销售发票
- 采购发票
- 收款单
- 付款单
- 资金流水
9.1 资金账户
资金账户使用前应先维护并审核。账户期初余额和后续有效收付款共同形成当前余额。
9.2 销售发票和收款
- 销售发票通常来源于销售出库。
- 核对商品、数量、未税金额、税额和价税合计。
- 支持分次收款。
- 收款审核后更新发票已收、未收金额和资金流水。
9.3 采购发票和付款
- 采购发票通常来源于采购入库。
- 核对供应商、商品、数量、未税金额、税额和价税合计。
- 支持分次付款。
- 付款审核后更新发票已付、未付金额和资金流水。
9.4 资金流水
有效收款单和付款单审核后形成资金流水。反审核收付款单时，系统冲销相应流水并恢复发票和账户余额。
如果账号看不到价格、金额、供应商或成本字段，表示当前角色没有相应字段权限，应联系管理员核实，不要用其他字段替代录入。
十、常见问题
10.1 看不到 ERP 菜单
退出后重新登录。仍看不到时联系管理员检查 ERP 账号池、角色和菜单权限。
10.2 看得到菜单但不能新增或审核
当前角色可能只有查看权限。联系管理员检查该单据的新增、保存或审核权限。
10.3 页面提示“当前操作没有权限”
记录当前页面、操作按钮和提示内容，联系管理员核对功能权限。不要重复点击或改用其他账号绕过。
10.4 看不到价格、金额、成本或供应商字段
这是字段权限控制结果。不同岗位显示字段可以不同，联系管理员确认是否属于岗位所需信息。
10.5 没有可选账套
账号尚未获得具体账套授权，联系 ERP 管理员处理。
10.6 切换账套后找不到原单据
业务数据按具体账套隔离。切换回创建该单据的账套后重新查询。
10.7 下拉框没有商品、供应商、仓库或仓位
依次检查：
- 当前账套是否正确。
- 基础资料是否已创建、启用并审核。
- 仓库是否启用仓位管理，以及是否已维护有效仓位。
- 当前账号是否具有该业务所需的只读资料权限。
10.8 保存成功但列表没有数据
点击“重置”清空查询条件并重新搜索，同时确认当前账套和数据范围。仍异常时记录单据编号和操作时间反馈管理员。
10.9 单据不能审核
根据提示重点检查：
- 必填字段是否完整。
- 仓库和仓位是否属于当前账套。
- 库存是否足够。
- 单位是否是商品允许使用的单位。
- 来源单据是否已审核且存在剩余可执行数量。
- 质检是否已经完成。
10.10 单据不能反审核
通常因为已经存在有效下游单据、库存已被继续使用或财务已经结算。先查看上下游单据，再按业务顺序回退。
10.11 选源弹窗找不到上游单据
检查上游单据是否：
- 已审核。
- 与当前账套一致。
- 尚有剩余可执行数量。
- 未完成或未关闭。
- 在当前账号的数据可见范围内。
10.12 库存不足
库存不足提示通常会列出商品、仓库、当前库存和本次扣减数量。检查实际仓库和仓位是否选择正确，并通过库存查询核对可用状态库存。
10.13 页面只显示仓库或仓位编码
正常页面应显示名称。遇到内部编码或数字 ID 时，记录单据类型、单据编号和截图，反馈管理员处理。
10.14 导出文件字段比其他人少
导出受功能权限和字段权限共同控制。账号不可见的字段不会出现在导出文件中。
10.15 页面一直加载或分页无响应
先关闭当前弹窗并刷新页面，避免重复点击。问题仍存在时记录页面、查询条件、页码和时间反馈管理员。
十一、日常操作检查清单
11.1 每次开始工作前
- 确认当前账套正确。
- 确认菜单和岗位职责匹配。
- 确认基础资料已经审核并可选。
11.2 新增单据前
- 优先确认是否应从上游快捷下推或选择源单。
- 确认商品、供应商、仓库和仓位属于当前账套。
- 确认单位和多单位换算正确。
11.3 审核前
- 核对数量、单位、日期和来源单据。
- 核对实际仓库、仓位和库存状态。
- 有权限查看金额时，核对单价、税率、税额和价税合计。
- 确认业务不会重复下推或重复过账。
11.4 操作完成后
- 查看成功提示和最新单据状态。
- 检查上下游单据是否正确建立。
- 涉及库存时查询余额和库存流水。
- 涉及财务时检查发票状态、收付款状态和资金流水。
- 出现异常时记录账套、单据编号、操作时间、提示文字和截图。
十二、问题反馈建议格式
向管理员反馈问题时，建议一次提供以下信息：
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当前账套：
登录账号：
业务页面：
单据编号：
执行操作：
操作时间：
页面提示：
预期结果：
实际结果：
是否可以重复出现：
相关截图：完整信息可以帮助管理员快速判断是业务数据、操作顺序、权限配置还是系统异常。